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良村热电扎实抓好内控合规体系深化建设
来源:良村热电 编辑:赵岚
时间:2018-06-27 19:23:55

良村热电体系建设工作以业务流程及内控合规审查要求梳理为主线,以配套信息化建设为突破,围绕财务管理、生产管理、经营管理、实物资产管理四大重点管理领域的21项业务流程进行组织实施。

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在体系建设过程中,该金沙城中心娱乐场网址坚持管过程、重实效、抓质量,重点开展好以下三个方面的工作:一是着力抓好业务访谈。通过全面梳理体系建设内容,合理规划业务流程框架,明确业务访谈重点内容,多次反复与专业负责人做好访谈沟通,及时查找问题不足,并提出改进建议。二是着力抓好质量把关。针对建设过程中涉及的重点领域、重要环节的业务流程梳理,该单位邀请东方能源审计部相关专家,配合德勤咨询服务人员,会同业务专业负责人进行现场业务流程梳理,准确判断把握业务流程节点设置的科学性和流程之间衔接关系的合理性,确保业务流程梳理的成果符合企业客观实际。三是着力抓好成果确认。为保证体系建设成果质量,在严抓过程和质量管理的同时,继续做好最后一公里管控,做好成果确认工作,促进业务成果质量更上一层楼。

目前,该金沙城中心娱乐场网址内控合规体系建设共梳理三级业务流程71项,梳理业务流程图63张,编制内控合规审查要求537项。其中财务管理156项,实物资产管理112项,生产管理147项,经营管理122项。下一步将完成内控合规体系建设成果的全面梳理与发布。


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